Исправление документов в 1С

Исправление документов в 1С

Как исправить ошибку в документе в 1С Бухгалтерия?

Купить 1С бухгалтерия

На практике часто бывают случаи, когда пользователь допускает ошибку в документе в информационной системе 1С Бухгалтерия 8.3. Если документ еще не напечатан, то проблем с исправлением нет, а вот после печати и передачи клиенту, необходимо пользоваться специальной функцией – корректировкой поступления или реализации. В документах, создаваемых с помощью данной операции, в качестве вида операции обязательно следует указать, что производится исправление первичных документов.

Общий порядок корректировки сведений

Исправления можно вносить только в те документы, где такая операция допускается действующим законодательством. При внесении изменений в первичный учетный документ необходимо в обязательно порядке указывать:

  • дату внесения изменений;
  • подпись лица, осуществившего исправление с расшифровкой фамилии, инициалов и должности.

При корректировке первичных документов в информационной системе 1С Бухгалтерия необходимо пользоваться специальными документами для внесения изменений в поступления или реализацию. Реквизиты исправлений и ответственных лиц вносятся в специальные поля первичного документа, чтобы иметь возможность идентифицировать того, кто произвел корректировку операций. Также необходимо учитывать, что в информационной системе 1С Бухгалтерия 8.3 имеется возможность исправить первичные документы несколько раз (при необходимости).

Изменение данных реализации должно производиться обеими сторонами договора. Продавец вносит изменения в документы по реализации (акт выполненных работ, накладная, отчет комиссионера и так далее), а покупатель исправляет документы, отражающие поступление продукции или принятие услуг.

Корректировка первичных документов продавцом

В первую очередь, необходимо составить сам документ, который отражает факт реализации. Для этого нужно войти в раздел меню, посвященный операциям по продажам и выбрать соответствующий вид операции. После этого, необходимо заполнить его табличную часть, сформировав перечень товаров или услуг, которые предоставляются клиенту.

1С Бухгалтерия - печать реализации товаров

Чтобы напечатать товарную накладную, необходимо нажать на одноименную кнопку и выбрать принтер, на который будет направлен документ. Его обязательные реквизиты указаны на рисунке 2.

1С Бухгалтерия - печать товарной накладной

Если в последующем обнаружена ошибка, например, в части количества реализованных товаров, следует обязательно внести в него изменения. Для этого в 1С Бухгалтерия Учет имеется функция по корректировке реализации. Вид операции при ее осуществлении следует указывать, как внесение изменений в первичные учетные документы. Как правило, данная операция осуществляется путем ввода на основании документа по продаже товаров или услуг, который был ранее сформирован и проведен в информационной системе 1С Бухгалтерия 8.3.

Для проведения корректировки необходимо выполнить следующие действия:

  • Выбрать в журнале документов по реализации тот, который необходимо исправить.
  • Далее следует открыть его и нажать на кнопку для создания другого документа на основании открытого.
  • Информационная система 1С Бухгалтерия предложит список документов, которые можно сформировать, выбирать следует изменение реализации.

1С Бухгалтерия - корректировка реализации

В создаваемом документе будет автоматически установлен номер корректирующей операции. Пользователю необходимо только установить дату, когда производится операция исправления, а также выбрать документ, являющийся основанием для проведения операции по внесению изменений. Если осуществляется операция «Ввод на основании», то реквизиты такого документа будут установлены автоматическим образом.

Табличная часть документа также не требует работы по заполнению со стороны пользователя. Если было некорректно введено количество, то в соответствующей строке товара необходимо установить правильное значение. Его следует устанавливать в графе, которая фиксирует значения после изменения. В случае наличия других изменений, их также следует внести в столбце, устанавливающем значения после изменения. После завершения корректировок документ необходимо сохранить и провести.

1С Бухгалтерия - заполнение документа корректировка реализации

После проведения всех операций, требуется распечатать бумажный измененный документ и передать его с подписью и печатью клиенту. Распечатать можно накладную, акт или универсальный передаточный документ. При этом рядом с номером и датой первоначального документа будут указаны реквизиты документа, которым внесены изменения.

1С Бухгалтерия - создание товарной накладной на основании документа корректировка реализации

Порядок повторной корректировки

В некоторых случаях изменения в документ могут вноситься несколько раз. В такой ситуации продавцу приходится передавать покупателю измененные документы по продаже несколько раз. Чтобы создать такой документ в информационной системе 1С Бухгалтерия 8.3, необходимо войти в раздел меню по учету продаж и выбрать документы по внесению изменений в реализацию. В открывшемся перечне следует выбрать тот, которым произведена последняя корректировка. Далее необходимо открыть документ и создать на его основании еще одну корректировку продаж.

В качестве вида операции также следует указывать, что внесение изменений в первичные учетные документы. Номер корректировки будет установлен автоматически. Также автоматически (при условии создания документа на основании) будет указан начальный документ. Пользователю необходимо только указать дату корректирующей операции.

Вкладка с перечнем товаров и услуг заполнится автоматически на основании данных первоначального документа. Далее следует установить корректные новые значения по всем необходимым товарам или услугам в графе «После изменения». Все остальные значения изменять не следует. После внесения исправлений необходимо проверить все значения, и после этого сохранить и провести корректировку. Распечатать необходимые для передачи покупателю формы с указанием реквизитов исправлений можно, нажав одноименную кнопку.

Корректировки поступления и реализации в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Нередко бывают ситуации, когда через некоторое время обнаруживаются ошибки во введенных ранее документах. В таких случаях требуется скорректировать документ.

Многие заходят в документ «задним числом», исправляют его и перепроводят. Такой способ исправления собственных ошибок может привести к серьезным ошибкам и последствиям. Кроме того, часто необходимо просто зафиксировать расхождение данных для дальнейших разбирательств с поставщиком.

Правильно делать такие изменения с помощью документов 1С «Корректировка поступления» и «Корректировка реализации». Рассмотрим пошаговую инструкцию, как работать с ними в 1С 8.3

Пример оформления корректировки поступления в сторону уменьшения

Например, возьмем документ «Поступление (акты, накладные)». Корректировка реализации в 1С 8.3 абсолютно аналогична поступлению. Допустим, два месяца назад мы оформили документ, где приходуем некий товар на сумму 8 997,76 руб.

документ поступления

После прихода начинаем товар продавать.

Через некоторое время мы обнаружили ошибку в документе поступления. Цена должна быть другой, например, 223 руб. Сумма, соответственно, 9 143 руб.

  • во взаиморасчетах;
  • в учете НДС.

Для фиксации и исправления данной ситуации существует документ «Корректировка поступления».

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Корректировка может быть двух видов:

  • Исправление в первичных документах.
  • Корректировка по согласованию сторон.

Различия заключаются в том, что в первом случае мы просто корректируем свою ошибку, найденную в первичном документе. При этом для редактирования доступны все колонки табличной части. Можно сформировать корректировочный счет-фактуру.

При корректировке по согласованию сторон, то есть когда стороны договорились, что условия поставки меняются (изменяется цена или количество), колонку со ставкой НДС отредактировать нельзя. Но можно установить флажок «Восстановить НДС в книге продаж» и так же создать исправленную счет фактуру в 1С 8.3.

Пример корректировки поступления за прошлый период в сторону уменьшения:

корректировка поступления 1с

Кроме того, имеется возможность выбрать, где будет отражена корректировка:

  • во всех разделах учета;
  • только в учете НДС;
  • только в печатной форме (при исправлении первичного документа).

Посмотрим проводки, которые создал документ корректировки в 1С:

проводки

Как видно, документ корректирует разницу по 60.01 счету и по НДС (счет 19.03). При этом, если после изменения сумма уменьшается, НДС сторнируется, а 60-й счет проводится по дебету.

Если сумма увеличивается, счет 60 в обоих случаях проводится по кредиту.

Себестоимость нижестоящих реализаций, к сожалению, не пересчитывается и не корректируется, а хотелось бы это видеть.

Корректировки реализаций и счетов-фактур исходящих

Аналогично в 1С Бухгалтерию 8.3 вносятся корректировки в реализацию товара, только помимо 62-го счета корректируется еще и выручка от реализации и финансовый результат (прибыль (убыток) от продаж):

проводки по корректировки реализации в 1С

Наше видео по выписке корректировочной реализации и счета-фактуры:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Исправление ошибок прошлых лет в «1С:Бухгалтерии 8»

Для упрощения учета по налогу на прибыль в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 реализован следующий механизм исправления ошибок прошлых лет, связанных с отражением поступления товаров (работ, услуг). Если ошибки (искажения):

  • привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате, то изменения в данные налогового учета вносятся за прошлый налоговый период;
  • не привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате, то изменения в данные налогового учета вносятся в текущем налоговом периоде.

Если налогоплательщик все-таки захочет воспользоваться своим правом и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за прошлый период (в случае, когда ошибки (искажения) не привели к занижению суммы налога), то пользователю придется скорректировать данные налогового учета вручную.

Пример 1

Техническая ошибка, допущенная в учете ООО «Новый интерьер» и описанная в Примере 1, обнаружена после представления налоговой декларации по налогу на прибыль за 2015 год и после подписания бухгалтерской отчетности за 2015 год. Организация вносит необходимые изменения в данные бухгалтерского и налогового учета и представляет в налоговый орган уточненные налоговые декларации: по НДС — за III квартал 2015 года; по налогу на прибыль — за 9 месяцев 2015 года и за 2015 год.

Для исправления ошибок по завышению затрат прошлого налогового периода также используется документ Корректировка поступленияс видом операции Исправление в первичных документах. Отличие заключается в том, что дата документа основания и дата корректировочного документа относятся к разным годам: в поле от документа Корректировка поступления укажем дату: 29.02.2016. После этого форма документа Корректировка поступления на закладке Главное видоизменяется: в области реквизитов Отражение доходов и расходов вместо переключателей появляется поле Статья прочих доходов и расходов:. В этом поле нужно указать нужную статью — Прибыль (убыток прошлых лет), выбрав ее из справочника Прочие доходы и расходы.

Порядок заполнения табличной части Услуги и регистрации исправленной версии документа Счет-фактура полученный не отличается от порядка, описанного в Примере 1 в статье «Исправление ошибки отчетного года в 1С:Бухгалтерии 8».

Обращаем внимание, если в учетной системе для организации ООО «Новый интерьер» установлена дата запрета изменения данных «закрытого» периода (т. е. периода, по которому представлена отчетность в контролирующие органы — например, 31.12.2015), при попытке провести документ на экран будет выведено сообщение о невозможности изменения данных в запрещенном периоде. Это происходит потому, что документ Корректировка поступления в описываемой ситуации вносит изменения в данные налогового учета (по налогу на прибыль) за прошлый налоговый период (за сентябрь 2015 года). Чтобы провести документ Корректировка поступления дату запрета изменения данных придется временно снять.

После проведения документа Корректировка поступления сформируются бухгалтерские проводки и записи в специальных ресурсах для целей налогового учета по налогу на прибыль (рис. 1).

ris_17.jpg

Рис. 1. Результат проведения документа «Корректировка поступления»

Помимо записей в регистр бухгалтерии вводятся корректирующие записи в регистры накопления НДС предъявленный и НДС покупки. Все записи, относящиеся к корректировке НДС за III квартал, не отличаются от записей в Примере 1 в статье «Исправление ошибки отчетного года в 1С:Бухгалтерии 8», так как в части НДС в данном примере порядок исправления не отличается. Рассмотрим подробнее, как исправляются ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете и налоговом учете по налогу на прибыль.

Согласно пункту 14 ПБУ 22/2010 прибыль, возникшая в результате уменьшения завышенной стоимости аренды в сумме 30 000 руб., в бухгалтерском учете отражается в составе прочих доходов текущего периода (исправляется записью по кредиту счета 91.01 «Прочие доходы» в феврале 2016 года).

В налоговом учете в соответствии с пунктом 1 статьи 54 НК РФ завышенная стоимость аренды должна увеличить налоговую базу за период, в котором была совершена указанная ошибка (искажение). Поэтому сумма 30 000 руб. отражается в составе доходов от реализации и формирует финансовый результат записями, датированными сентябрем 2015 года.

Для учета результата корректировки расчетов с контрагентами (если такая корректировка выполняется после завершения отчетного периода) в программе служит счет 76.К «Корректировка расчетов прошлого периода». На счете 76.К отражается задолженность по расчетам с контрагентами, начиная с даты операции, которая подлежит корректировке, по дату корректирующей операции (в нашем примере с сентября 2015 года по февраль 2016 года).
Обращаем внимание, что запись Сумма НУ ДТ 76.К Сумма НУ КТ 90.01.1 — это условная проводка, которая служит лишь для корректировки налоговой базы в сторону увеличения и правильного исчисления налога на прибыль.

В нашем примере налоговая база увеличилась не за счет увеличения доходов от реализации, а за счет уменьшения косвенных расходов. Доходы и расходы в уточненной декларации должны быть отражены корректно, поэтому пользователь может выбрать один из следующих вариантов:

• вручную скорректировать показатели в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Листу 02 уточненной декларации по прибыли за 9 месяцев и за 2015 год (уменьшить доходы от реализации и одновременно уменьшить косвенные расходы на 30 000 руб.);
• вручную скорректировать корреспонденцию счетов для целей налогового учета как показано на рисунке 2.

Рис. 3а Корректировка проводки.jpg

Рис. 2. Корректировка проводки

Поскольку после внесенных изменений финансовый результат за 2015 год в налоговом учете изменился, в декабре 2015 года нужно повторно выполнить регламентную операциюРеформация баланса, входящую в состав обработки Закрытие месяца.

Теперь при автоматическом заполнении отчетности скорректированные данные налогового учета попадут, как в уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев 2015 года, так и в уточненную декларацию по налогу на прибыль организаций за 2015 год.

При этом у пользователя неизбежно возникают вопросы, которые непосредственно связаны с бухгалтерским учетом:

  • как скорректировать сальдо расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, которое изменится после доплаты суммы налога?
  • почему после корректировки прошлого периода не выполняется ключевое соотношение БУ = НУ + ПР + ВР?

О ключевом правиле соотношения сумм проводки (БУ = НУ + ПР + ВР) см. в статье «Поддержка требований ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»» в разделе «Технологическая поддержка прикладных решений».

Для дополнительного начисления налога на прибыль с увеличения налоговой базы, которое произошло в результате внесенных в налоговый учет исправлений, в периоде обнаружения ошибки (в феврале 2016 года) в программу нужно ввести бухгалтерскую запись с помощью Операции, введенной вручную:

Дебет 99.02.1 Кредит 68.04.2 — на сумму 6 000 руб.

Одновременно с этим нужно распределить налог к уплате по уровням бюджета:

Дебет 68.04.2 Кредит 68.04.1 со вторым субконто Федеральный бюджет — на сумму 600 руб.; Дебет 68.04.2 Кредит 68.04.1 со вторым субконто Региональный бюджет — на сумму 5 400 руб.

Что касается равенства БУ = НУ + ПР + ВР, действительно, после корректировки прошлого периода оно не выполняется. Отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль(раздел Отчеты) за 2015 год также будет иллюстрировать, что правило Оценка стоимости по данным бухгалтерского учета = Оценка стоимости по данным налогового учета + Постоянные и временные разницы не выполняется для разделов Налог и Доходы. Такая ситуация возникает в связи с разночтением в законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету и в данном случае не является ошибкой.

Согласно пункту 1 статьи 81 НК РФ исправление ошибки, которая привела к занижению налоговой базы, должно быть отражено в периоде отражения исходной операции, а в бухгалтерском учете исправление ошибки прошлых лет вносится текущим периодом. Постоянные и временные разницы — это понятия, относящиеся к бухгалтерскому учету («Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02», утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н). Нет оснований для признания разниц в прошлом периоде, до внесения исправительной записи в бухгалтерском учете.

После отражения в бухгалтерском учете исправления ошибки в периоде обнаружения, финансовый результат за 2016 год, рассчитанный по данным бухгалтерского и налогового учета, будет отличаться на сумму исправления ошибки — в бухгалтерском учете прибыль будет больше. Поэтому в результате проведения документа Корректировка поступления формируется постоянная разница на сумму исправленной ошибки (см. рис. 3). После выполнения регламентной операции Расчет налога на прибыль в феврале 2016 года будет признан постоянный налоговый актив (ПНА).

Исправление документов в 1С

Продолжаем серию уроков (предыдущая часть) по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Сегодня мы рассмотрим тему: «Исправленный счет-фактура».

Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя. Чтобы не пропустить выход новых уроков — подписывайтесь на рассылку.

Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).

Немного теории

В отличие от корректировочного счета-фактуры, исправленный счет-фактура используется для исправления ошибок, допущенных при заполнении первичного счета-фактуры.

Исправления вносятся только в тех случаях, когда обнаружены именно ошибки заполнения , например:

  • опечатки
  • неверные реквизиты
  • перепутаны налоговые ставки

Исправленный счет-фактура составляется продавцом в 2 экземплярах, один из которых остаётся у него, а второй передаётся покупателю.

Номер и дата исправленного счета-фактуры полностью совпадают с первичным документом, но в нём дополнительно указывается номер и дата исправления.

Нумерация исправлений ведётся в пределах первичного счета-фактуры от 1 и до бесконечности.

Рассмотрим возможные ситуации на примерах.

Исправление на стороне продавца

01.01.2016 мы (ООО «НДС») отгрузили ООО «Покупатель» 2 кондиционера по цене 15 000 рублей каждый (включая НДС).

При этом мы выставили покупателю первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором допустили опечатку, указав вместо двух 3 кондиционера.

Выставляем первичный счет-фактуру

Заходим в раздел «Продажи» пункт «Реализация (акты, накладные)»:

Создаём и заполняем новый документ «Реализация (товары)»:

Проводим его, а затем выписываем счет-фактуру (кнопка внизу документа):

Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у продавца)

Свою ошибку мы обнаружили 10 января, выставив покупателю исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 10.01.2016).

Выставляем исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у продавца)

Снова заходим в раздел «Продажи» пункт «Реализация (акты, накладные)»:

Выделяем созданную ранее реализацию левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт «Создать на основании» (может быть скрыта в пункте «Ещё») и далее пункт «Корректировка реализации»:

Заполняем корректировку реализации:

При этом обратите внимание на несколько моментов:

  • Вид операции «Исправление в первичных документах».
  • Исправление №1 от 10.01.2016.
  • Количество 2.

Проводим документ и выставляем исправленный счет-фактура (кнопка внизу документа):

Смотрим книгу продаж в том же налоговом периоде (у продавца)

Формируем книгу продаж за 1 квартал:

И видим, что первичный счет-фактура аннулирован (методом сторно):

Исправленный счет-фактура попал в книгу продаж:

При этом там же указаны номер и дата исправления:

Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у продавца)

Свою ошибку мы обнаружили 01 апреля, выставив покупателю исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 01.04.2016).

Выставляем исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:

В этом случае (выставление исправленного счета-фактуры в другом налоговом периоде) исправление вносится через дополнительный лист книги продаж 1 квартала.

Открываем книгу продаж за 1 квартал:

Нажимаем в ней «Показать настройки»:

Отмечаем галку «Формировать дополнительные листы» за текущий период:

Формируем книгу продаж и вместо основного раздела указываем «Дополнительный лист за 1 квартал 2016 года»:

Вот аннулирование первичного счета-фактуры:

А вот исправленный счет-фактура с указанием номера и даты исправления:

Исправление на стороне покупателя

01.01.2016 мы (ООО «НДС») получили от ООО «Поставщик» 2 кондиционера по цене 15 000 рублей каждый (включая НДС).

При этом мы получили первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором была допущена опечатка (указано 3 кондиционера вместо 2).

Заносим первичный счет-фактуру

Заходим в раздел «Покупки» пункт «Поступление (акты, накладные)»:

Создаем и заполняем новый документ «Поступление (товары)»:

Регистрируем первичный счет-фактуру внизу документа:

Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у покупателя)

Свою ошибку продавец обнаружил 10 января, выставив нам (покупателю) исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 10.01.2016).

Заносим исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у покупателя)

Снова заходим в раздел «Покупки» пункт «Поступление (акты, накладные)»:

Выделяем созданное ранее поступление левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт «Создать на основании» (может быть скрыта в пункте «Ещё») и далее пункт «Корректировка поступления»:

Заполняем корректировку поступления следующим образом:

На закладке «Товары» указываем верное количество:

Проводим документ и регистрируем исправленный счет-фактуру:

Делаем запись в книгу покупок в том же налоговом периоде (у покупателя)

Заходим в раздел «Операции» пункт «Помощник по учету НДС»:

Указываем период «1 квартал» а затем открываем формирование записей книги покупок:

Нажимаем кнопку «Заполнить документ»:

Читайте также  Дело N4-АПГ16-3. О признании забастовки работников

Закладка «Приобретенные ценности» автоматически заполнятся нашим поступлением, с указание даты получения счет-фактуры 10.01.2016 (дата исправления):

Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 1 квартал:

Первичный счет-фактура аннулирован, новый (исправленный) счет-фактура внесен.

Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у покупателя)

Свою ошибку продавец обнаружил 01 апреля, выставив нам (покупателю) исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 01.04.2016).

Заносим исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:

В этом случае аннулирование первичного счета-фактуры производится через дополнительный лист книги покупок за 1 квартал:

А исправленный счет-фактура вносится в книгу покупок 2 квартала через записи в книгу покупок.

Для этого открываем «Помощник по учету НДС» за 2 квартал:

И открываем операцию «Формирование записей книги покупок»:

В открывшейся форме нажимаем кнопку «Заполнить документ»:

Закладка «Приобретенные ценности» автоматически заполнилась исправленным счетом-фактурой от 01.04.2016:

Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 2 квартал:

Исправленный счет-фактура занесен в книгу покупок 2 квартала.

Мы молодцы, на этом всё

Продолжение читайте здесь (часть 6).

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Владимир Милькин

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Создание корректировочных документов

В процессе обмена электронными документами пользователи сталкиваются с необходимостью внесения корректировок по ранее отправленным электронным документам. Варианты предоставления таких изменений согласовываются участниками обмена отдельно.

В связи с тем, что в ПП «1С» ведется связь между электронными документами и документами учета, возможен один из представленных ниже вариантов.

1. Исправление в первичных документах

В том случае, если документооборот завершен, но пользователю требуется внести изменения в первичный документ, необходимо создать исправительный электронный документ. Для этого необходимо перейти в соответствующий документ учета и нажать кнопку «Создать на основании» — «Корректировка реализации».

Повторное создание электронного документа рис.1.jpg

Будет создан корректировочный документ учёта. В поле «Вид операции» необходимо выбрать исправление в первичных документах, затем внести исправления и нажать «Записать». При наличии счёт-фактуры необходимо выписать соответствующий исправительный документ учёта.

Повторное создание электронного документа рис.2.jpg

После этого необходимо нажать ЭДО – Отправить электронный документ

Повторное создание электронного документа рис.3.jpg

Исправительный электронный документ отправлен контрагенту.

Повторное создание электронного документа рис.4.jpg

Состояние ЭДО по предыдущему электронному документу сменится на «Завершён с исправлением».

С более подробной информацией по выставлению электронного исправительного документа можно ознакомиться по ссылке https://its.1c.ru/db/eldocs/content/51/1cbuh8-3

2. Корректировка по согласованию сторон

В том случае, если документооборот завершен, но участники обмена согласовали изменение стоимости, то пользователю необходимо создать корректировочный электронный документ. Для этого следует перейти в соответствующий документ учета и нажать кнопку «Создать на основании» — «Корректировка реализации».

Повторное создание электронного документа рис.5.jpg

В поле «Вид операции» необходимо выбрать Корректировка по согласованию сторон, затем внести изменения в табличную часть документа и нажать «Записать». При наличии счёт-фактуры необходимо выписать соответствующий корректировочный документ учёта.

Повторное создание электронного документа рис.6.jpg

После этого необходимо нажать ЭДО – Отправить электронный документ.

Повторное создание электронного документа рис.7.jpg

Соглашение об изменении стоимости по первичному электронному документу отправлено контрагенту.

Повторное создание электронного документа рис.8.jpg

Состояние ЭДО по предыдущему электронному документу сменится на «Завершён с исправлением».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector